Auditorias da Secretaria de Auditoria Interna

Página atualizada em 04/05/2022

Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno), com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.

Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.

ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA	PROCESSO	UNIDADE AUDITORA	OBJETO DA AUDITORIA	RELATÓRIO	DECISÃO DA PRESIDÊNCIA	SITUAÇÃO	PUBLICAÇÃO AQUI*
OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 01/2021	PROAD 927/2021	SAGAP	Conformidade dos processos de contratação de bens e serviços de TIC, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de janeiro de janeiro a dezembro de 2020	Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .pdf, tamanho 1,19Mb) Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .odt, tamanho 201Kb)	Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb) Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 28Kb)	PENDENTE DE MONITORAMENTO	25/04/2022
OS TRT7.SAUDI nº 06/2021	PROAD 5299/2021	SAUDI	Auditoria Financeira Integrada com Conformidade das Contas de 2021	Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.pdf, tamanho 139kb) Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.odt, tamanho 98kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 425Kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 355Kb)	Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 45Kb) Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 30Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 9Kb)	PENDENTE DE MONITORAMENTO	31/03/2022
TRT.SAUDI.SAGPO 02/2021	PROAD 667/2021	SAGPO	Auditoria sobre abono de permanência.	RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .odt, tamanho 612Kb) RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .pdf, tamanho 800Kb)	DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 47Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 32Kb)	PENDENTE DE MONITORAMENTO	25/02/2022
OS.SAUDI 5/2020	PROAD 4838/2020	SAUDI	Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Etapa I	RELATÓRIO DE AUDITORIA - CONTAS ANUAIS 2020 (formato .odt, tamanho 568Kb) RELATÓRIO DE AUDITORIA - CONTAS ANUAIS 2020 (formato .pdf, tamanho 800Kb)	DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 8Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 25Kb)	PENDENTE DE MONITORAMENTO	17/12/2020
OS.SAUDI.SAGPO 4/2020	PROAD 4339/2020	SAGPO	Auditoria sobre Folha de Pagamento de Pessoal (Rubricas Selecionadas), de servidores ativos, no período de agosto de 2019 a julho de 2020	Pendente		EM EXECUÇÃO	24/9/2020 17/12/2020
OS. Conjunta SAUDI 3/2020	PROAD 2973/2020	SAUDI	Implementação da Política de Governança Institucional do TRT7	Pendente		EM EXECUÇÃO	3/7/2020
OS.SAI.SCGPO 2/2020	PROAD 1218/2020	SCGPO	Aplicação de redutor nos proventos das pensões por morte concedidas após 20/2/2004 e cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez concedidas após 17/8/2004.	Relatório de Auditoria de 9/9/2020 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados (9/9/2020)	Despacho da Presidência, de 20/11/2020	PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	6/3/2020 17/12/2020
OS.SAI.SCGAP 1/2020	PROAD 148/2020	SCGAP	Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT	Relatório de Auditoria, de 3/3/2020	Despacho da Presidência, de 2/7/2020		9/3/2020 21/7/2020
OS SCI.SCGP 14/2019	PROAD 6831/2019	SCGP	Identificar as razões para o baixo desempenho em gestão de pessoas e do iGovPessoas 2018	Relatório de Auditoria, de 13/2/2020	Despacho da Presidência, de 3/6/2020		3/7/2020
OS.SCI.GABIN 13/2019	PROAD 6815/2019	GABINETE	Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental	Pendente		AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ	28/10/2019
OS.SCI.SCGP 12/2019	PROAD 1992/2018	SCGP	Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7	Relatório de Auditoria de 4/12/2020		AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA	28/10/2019 17/12/2020
OS SCI.GABIN 11/2019	PROAD 5497/2019	GABINETE	Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017	Relatório de Auditoria de 10/9/2019 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 8/10/2019	Despacho da Presidência de 27/2/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	28/10/2019 5/3/2020
OS.SCI.SCGOF 10/2019	PROAD 6091/2019	SCGOF	Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.	Pendente		AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA SISTÊMICA DO CSJT	28/10/2019
O0S.SCI.SCGP 9/2019	PROAD 5687/2019	SCGP	Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão no PDTIC	Relatório de Auditoria, de 12/2/2020 Reunião de Apresentação dos Resultados, de 12/2/2020	Despacho da Presidência, de 3/6/2020		28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020
OS.SCI.SCGOF 8/2019	PROAD 5716/2019	SCGOF	Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.	Relatório de Auditoria, de 12/2/2020 Reunião de Apresentação dos Resultados, de 12/2/2020	Despacho da Presidência, de 5/6/2020		28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020
OS.SCI.SCGAP 7/2019	PROAD 4522/2019	SCGAP	Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.	Relatório de Auditoria, de 12/2/2020 Reunião de Apresentação dos Resultados, de 11/2/2020	Despacho da Presidência, de 5/6/2020		28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020
OS.SCI.SCGOF 6/2019	PROAD 4506/2019	SCGOF	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de 2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.	Relatório de Auditoria de 17/9/2019 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 30/9/2019	Despacho da Presidência, de 27/2/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	28/10/2019 6/3/2020
OS.SCI.SCGOF 5/2019	PROAD 2864/2019	SCGOF	Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil	Relatório de Resultados CNJ (Geral) Relatório de Auditoria (específico) de 30/9/2020 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 30/9/2020	Despacho da Presidência, de 4/12/2020	PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	28/10/2019 17/12/2020
OS.SCI.SCGAP 4/2019	PROAD 2349/2019	SCGAP	Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo	Relatório de Auditoria de 16/8/2019 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 14/8/2019	Despacho da Presidência, de 7/10/2019 Despacho da Presidência, de 17/10/2019	PENDENTE DE MONITORAMENTO	28/10/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2019	PROAD 2333/2019	SCGOF	Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018	Relatório de Auditoria de 12/6/2019 Ata de Reunião, a 5/7/2019, de apresentação dos resultados	Despacho da Presidência, de 21/1/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	25/7/2019 9/3/2020
NOTA TÉCNICA SCI 1/2019	PROAD 2749/2019	SCGAP	ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES	Nota Técnica SCI 1, de 23/4/2019	Despacho da Presidência, de 18/6/2020		2/7/2019 3/7/2020
OS.SCI.SCGOF 2/2019	PROAD 635/2019	SCGOF	Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18.	Relatório de Auditoria emitido em 12/4/2019 (em formato rtf)	Despacho da Presidência de 18/6/2019	ARQUIVADO	15/5/2019 25/6/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2019	PROAD 95/2019	SCGAP	Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC	Relatório de Auditoria emitido em 11/3/2019 (em formato rtf) Ata da Reunião de Apresentação de Resultados	Despacho da Presidência de 22/10/2019	PENDENTE DE MONITORAMENTO	13/3/2019 28/10/2019
Oficio TCU 648, de 3/4/2014	PROAD 784/2018	TCU	Acórdão TCU 750/2014 - Plenário - Governança de TI com foco na Avaliação de Entrega de Resultados e na Gestão de Riscos	Relatório de Monitoramento, de 25/4/2019 2º Relatório de Monitoramento, de 23/6/2020	Despacho da Presidência, de 10/9/2020		24/9/2020
OS.SCI.SCGP 18/2018	PROAD 7291/2018	SCGP	Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018	Relatório de Auditoria, emitido em 13/2/2020 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados, de 13/3/2020	Despacho da Presidência, de 15/12/2020	PRAZO CONCEDIDO EM CURSO	13/2/2019 9/3/2020 17/12/2020
OS.SCI.SCGOF 18/2018	PROAD 6917/2018	SCGOF	Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018	Relatório de Auditoria, emitido em 27/3/2019 (em formato rtf) Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/3/2019 Relatório de Monitoramento, de 12/8/2020	Despacho da Presidência de 10/10/2019 Despacho da Presidência, de 9/12/2020	PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	13/2/2019 29/3/2019 5/11/2019 24/9/2020 17/12/2020
OS.SCI.SCGOF 17/2018	PROAD 5430/2018	SCGOF	Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis	Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 Relatório de Monitoramento de 22/9/2020	Despacho da Presidência de 9/1/2019 Despacho da Presidência, de 11/11/2020	PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	31/1/2018 15/1/2019 17/12/2020
OS.SCI.SCGP 16/2018	PROAD 4931/2018	SCGP	Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento	Relatório de Auditoria emitido em 28/1/2019 Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/3/2019 Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 244KB) Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 516KB) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 242KB) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 494KB)	Despacho da Presidência de 30/4/2020	ARQUIVADO	31/1/2018 29/3/2019 5/5/2020 04/05/2022
OS.SCI.SCGAP 15/2018	PROAD 4045/2018	SCGAP	Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT	Relatório de Auditoria, emitido em 25/9/2018	Despacho da Presidência de 16/10/2018	ARQUIVADO	6/10/2018
				Relatório de Monitoramento, emitido em17/6/2019	Despacho da Presidência, de 22/10/2019		2/7/2019 28/10/2019
				Relatório de Monitoramento, emitido em 8/1/2020	Despacho da Presidência, de 27/2/2020		9/3/2020
OS.SCI.SCGOF 14/2018	PROAD 4042/2018	SCGOF	Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018.	Relatório de Auditoria, emitido em 28/9/2018	Despacho da Presidência de 16/10/2018	ARQUIVADO	4/10/2018 30/11/2018
OS.SCI.SCGOF 14/2018	PROAD 4042/2018	SCGOF		Relatório de Monitoramento, de 8/11/2019	Despacho da Presidência de 22/11/2019	ARQUIVADO	31/1/2020
OS.SCI.SCGOF 13/2018	PROAD 3001/2018	SCGOF	Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017	Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2018 SEM CONSTATAÇÕES	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	19/7/2018
OS.SCI.SCGP 12/2018	PROAD 2816/2018	SCGP	Programa de Estágio do TRT7	Relatório de Auditoria emitido em 29/8/2018 Anexo	Despacho da Presidência de 15/5/2019	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIF)	4/9/2018
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018	PROAD 4667/2018	GABINETE	Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento	Nota Técnica SCI. Gabin 2, de 25/7/2018	Despacho da Presidência, de 3/8/2018	ARQUIVADO	2/7/2019
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018	PROAD 4382/2018	GABINETE	Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração	Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/7/2018	Despacho da Presidência, de 9/5/2019	PENDENTE DE MONITORAMENTO	2/7/2019
OS.SCI.SCGAP 11/2018	PROAD 861/2018	SCGAP	Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ - Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT7	Informação prestada em 10/7/2018 Relatório de Auditoria de 19/6/2019 Ata de Reunião (5/7/2019) de Apresentação de Resultados	Despacho da Presidência de 22/10/2019	PENDENTE DE MONITORAMENTO	13/2/2019 28/10/2019
OS.SCI.SCGP 10/2018	PROAD 2077/2018	SCGP	Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017	Relatório de Auditoria emitido em 10/7/2018	Despacho da Presidência de 24/7/2018	PENDENTE DE MONITORAMENTO	19/7/2018
OS.SCI.GABIN 9/2018	PROAD 2037/2018	GABINETE	Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI	Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018	Despacho da Presidência de 31/1/2019	PLANO DE AÇÃO EM EXECUÇÃO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 7/2018	PROAD 1953/2018	SCGOF	Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018	Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018	Despacho da Presidência de 4/12/2018		6/11/2018
OS.SCI.SCGOF 7/2018	PROAD 1953/2018	SCGOF		Relatório de Monitoramento, de 6/2/2020	Despacho da Presidência, de 3/6/2020		9/3/2020 3/7/2020
OS.SCI.SCGP 6/2018	PROAD 1992/2018	SCGP	Conformidade dos processos de teletrabalho	AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018	-	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2018	PROAD 1794/2018	SCGAP	Gestão patrimonial e os respectivos controles internos relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros.	Relatório de Auditoria emitido em 5/9/2018	Despacho da Presidência de 5/11/2018	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	17/9/2018
OS.SCI.SCGAP 5/2018	PROAD 1794/2018	SCGAP		Relatório de Monitoramento, emitido em 18/2/20	Despacho da Presidência de 28/4/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	9/3/2020 30/4/2020
OS.SCI.GABIN 4/2018	PROAD 1501/2018	GABINETE	Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil	Relatório de Auditoria emitido em 13/4/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 3/2018	PROAD 1159/2018	SCGOF	Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar	Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	6/6/2018
OS.SCI.SCGOF 3/2018	PROAD 1159/2018	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018	Despacho da Presidência de 27/11/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 2/2018	PROAD 1158/2018	SCGP	Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018.	Relatório de Auditoria emitido em 5/4/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016		19/4/2018
OS.SCI.SCGAP 1/2018	PROAD 903/2018	SCGAP	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017	Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016		6/6/2018
				Relatório de Monitoramento, emitido em 25/4/2019	Despacho da Presidência, de 27/2/2020		9/3/2020
				2º Relatório de Monitoramento, de 21/5/2020	Despacho da Presidência, de 5/6/2020		3/7/2020
OS.SCI.SCGP 15/2017	PROAD 5558/2017	SCGP	Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017	Relatório de Auditoria emitido em 26/3/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	16/5/2017
OS.SCI.SCGOF 14/2017	PROAD 5329/2017	SCGOF	Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017	Relatório de Auditoria emitido em11/1/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	16/1/2018
OS.SCI.SCGOF 14/2017	PROAD 5329/2017	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 2/2/2018	Despacho da Presidência de 7/2/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 13/2017	PROAD 5027/2017	SCGAP	Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico	Relatório de Auditoria emitido em 20/3/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	18/4/2018
				Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018	Despacho da Presidência, de 19/9/2019		13/2/2019 28/10/2019
				Relatório de Monitoramento emitido em 3/4/2020	Despacho da Presidência, de 9/9/2020		5/5/2020 24/9/2020
OS.SCI.SCGP 12/2017	PROAD 4873/2017	SCGP	Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017	Relatório de Auditoria emitido em 30/1/2018	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS)	30/1/2018
OS.SCI.SCGP 12/2017	PROAD 4873/2017	SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 21/3/2018	Despacho da Presidência de 22/5/2018	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS)	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017)	PROAD 3883/2017	SCGP	Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017	Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	14/12/2017
OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017)	PROAD 3883/2017	SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018	Despacho da Presidência de 6/2/2018	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 10/2017	PROAD 4329/2017	SCGOF	Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017	Relatório de Auditoria emitido em 3/11/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	7/11/2017
OS.SCI.SCGOF 10/2017	PROAD 4329/2017	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018	Despacho da Presidência de 28/2/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2017	PROAD 3704/2017	SCGOF	Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens	Relatório de Auditoria emitido em 4/10/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	16/10/2017
OS.SCI.SCGOF 9/2017	PROAD 3704/2017	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 23/3/2018	Despacho da Presidência de 18/4/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 8/2017	PROAD 3301/2017	SCGAP	Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada	Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	7/11/2017
OS.SCI.SCGAP 8/2017	PROAD 3301/2017	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 Relatório de Monitoramento, de 9/12/2019	Despacho da Presidência de 10/1/2018 Despacho da Presidência, de 21/2/2020	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	13/2/2019 9/3/2020
OS.SCI.SCGP 7/2017	PROAD 2133/2017	SCGP	Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017	Relatório de Auditoria emitido em 18/9/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	21/9/2017
OS.SCI.SCGP 7/2017	PROAD 2133/2017	SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018	Despacho da Presidência de 6/2/2018	PENDENTE DE MONITORAMENTO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 6/2017	PROAD 1909/2017	SCGAP	Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017	Relatório de Auditoria emitido em 11/8/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	30/8/2017
OS.SCI.SCGAP 6/2017	PROAD 1909/2017	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018	Despacho da Presidência de 7/1/2019	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2017	PROAD 1738/2017	SCGOF	Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017	Relatório de Auditoria emitido em 15/5/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	25/5/2017
OS.SCI.SCGOF 5/2017	PROAD 1738/2017	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018	Despacho da Presidência de 7/1/2019	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 4/2017	PROAD 1575/2017	SCGOF SCGP	Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016	Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	13/12/2017
OS.SCI.Conjunta 4/2017	PROAD 1575/2017	SCGOF SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018	Despacho da Presidência de 9/1/2019	ARQUIVADO	13/12/2017 15/1/2019
OS.SCI.SCGP 3/2017	PROAD 1168/2017	SCGP	Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7	Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2017	Despacho da Presidência de 18/10/2017	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	3/8/2017 19/7/2018
OS.SCI.SCGP 3/2017	PROAD 1168/2017	SCGP		Relatório de Monitoramento, emitido em 5/6/2019	Despacho da Presidência de 22/11/2019 Despacho da Presidência de 17/9/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	2/7/2019 24/9/2020
OS.SCI.SCGAP 2/2017	PROAD 802/2017	SCGAP	Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante	Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE	16/5/2017
OS.SCI.SCGOF 1/2017	PROAD 624/2017	SCGOF	Encerramento do exercício financeiro de 2016	Relatório de Auditoria emitido em 23/3/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	16/5/2017
OS.SCI.SCGOF 1/2017	PROAD 624/2017	SCGOF	Encerramento do exercício financeiro de 2016	Relatório de Monitoramento emitido em 30/1/2018	Despacho da Presidência de 7/2/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 16/2016	PROAD 6101/2016	SCGAP SCGOF	Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação	Relatório de Auditoria emitido em 17/4/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	16/5/2017
OS.SCI.Conjunta 16/2016	PROAD 6101/2016	SCGAP SCGOF	Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação	Relatório de Monitoramento emitido em 18/1/2018	Despacho da Presidência de 30/1/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 15/2016	PROAD 5840/2016	SCGP	Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016	Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2016	PROAD 5156/2016	SCGAP	Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016.	Relatório de Auditoria emitido em 7/12/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	21/12/2016
OS.SCI.SCGAP 14/2016	PROAD 5156/2016	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018	Despacho da Presidência de 1/3/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 13/2016	PROAD 4478/2016	SCGAP SCGOF SCGP	Gestão de Risco na área de pessoal	Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016 ANEXOS: Matriz Swot Matriz de Registro de Riscos e Controles Plano de Tratamento de Riscos Fluxograma Processo Concessão Aposentadoria Ata Reunião sobre Auditoria de Risco	Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018	ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NA SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA	21/12/2016 Anexos: 13/2/2019
OS.SCI.SCGP 12/2016	PROAD 4186/2016	SCGP	Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016	Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS)	21/12/2016
OS.SCI.SCGP 12/2016	PROAD 4186/2016	SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 21/2/2017	Despacho da Presidência de 6/3/2017	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS)	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2016	PROAD 4167/2016	SCGOF	Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos	Relatório de Auditoria emitido em 6/10/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ENCERRADO O CICLO DE AUDITORIA	21/12/2016
				Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018	Despacho da Presidência de 1/3/2018		13/2/2019
				Relatório de Monitoramento emitido em 12/3/2020	Despacho da Presidência de 28/4/2020		05/05/2020
OS.SCI.SCGP 10/2016	PROAD 4166/2016	SCGP	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016	Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	21/12/2016
OS.SCI.SCGAP 9/2016	PROAD 3714/2016	SCGAP	Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016	Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016 Pronunciamento SCI.SCGAP 2, de 21/6/2017	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	21/12/2016
OS.SCI.SCGAP 9/2016	PROAD 3714/2016	SCGAP	Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016	Relatório de Monitoramento, de 16/10/2019	Despacho da Presidência, de 6/2/2020	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	9/3/2020
OS.SCI.SCGOF 8/2016	PROAD 3592/2016	SCGOF	Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016	Relatório de Auditoria emitido em 19/8/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	8/9/2016 Republicado em 21/12/2016
OS.SCI.SCGP 7/2016	PROAD 3151/2016	SCGP	Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016	Relatório de Auditoria emitido em 14/9/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	21/12/2016
OS.SCI.SCGOF 6/2016	PROAD 3133/2016	SCGOF	Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016	Relatório de Auditoria emitido em 2/8/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	ARQUIVADO	8/9/2016
OS.SCI.SCGOF 6/2016	PROAD 3133/2016	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017	Despacho da Presidência de 25/1/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2016	PROAD 2402/2016	SCGOF	Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015.	Relatório de Auditoria emitido em 11/7/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	8/9/2016
				Relatório de Monitoramento emitido em 3/3/2017	Despacho da Presidência de 3/3/2017		13/2/2019
				Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018	Despacho da Presidência de 27/11/2018		13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 4/2016	PROAD 2347/2016	SCGAP	Implementação do plano de logística sustentável	Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	8/9/2016
OS.SCI.SCGAP 4/2016	PROAD 2347/2016	SCGAP	Implementação do plano de logística sustentável	Relatório de Monitoramento emitido em 22/1/2018 2º Relatório de Monitoramento, de 15/6/2020	Despacho da Presidência de 6/2/2018 Despacho da Presidência, de 10/9/2020	CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO	13/2/2019 24/9/2020
OS.SCI.SCGP 3/2016	PROAD 1891/2016	SCGP	Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016	Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2016	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	8/9/2016
OS.SCI.Conjunta 2/2016	PROAD 1554/2016	SCGOF SCGP	Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015	Relatório de Auditoria emitido em 13/5/2016	Despacho da Presidência de 6/6/2016	ARQUIVADO	8/9/2016
				Relatório de Monitoramento emitido em 11/1/2018	Despacho da Presidência de 15/1/2018		13/2/2019
				Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018	Despacho da Presidência de 7/1/2019		13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2016	PROAD 969/2016	SCGAP	Execução contratual de obras e serviços de engenharia	Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2016	Despacho da Presidência de 9/6/2016	ARQUIVADO	8/9/2016
OS.SCI.Conjunta 15/2015	PROAD 3605/2015	SCGAP SCGOF SCGP	Gestão de riscos na área de compras e contratações	Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2016 ANEXOS: Matriz de Registro de Riscos e Controles Plano de Tratamento de Riscos Fluxograma - Pregão Eletrônico	Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	8/9/2016
OS.SCI.Conjunta 15/2015	PROAD 3605/2015	SCGAP SCGOF SCGP	Gestão de riscos na área de compras e contratações	Relatório de Monitoramento emitido em 13/12/2018 2º Relatório de Monitoramento, de 10/6/2020	Despacho da Presidência de 23/4/2019 Despacho da Presidência, de 15/9/2020	COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO	13/2/2019 26/4/2019 24/9/2020
OS.SCI.SCGOF 14/2015	PROAD 2247/2015	SCGOF	Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015	Relatório de Auditoria emitido em 4/12/2015	Despacho da Presidência de 14/3/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGOF 14/2015	PROAD 2247/2015	SCGOF	Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015	Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016	Despacho da Presidência de 12/1/2017	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 13/2015	PROAD 1980/2015	SCGP	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015	Relatório de Auditoria emitido em 2/2/2016	Despacho da Presidência de 4/4/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 12/2015	PROAD 2031/2015	SCGAP	Processos licitatórios e contratações diretas promovidas no período de jul/2014 a mar/2015	Relatório de Auditoria emitido em 21/1/2016	Despacho da Presidência de 14/3/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGOF 11/2015	PROAD 1345/2015	SCGOF	Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015	Relatório de Auditoria emitido em 11/1/2016	Despacho da Presidência de 2/3/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGP 10/2015	PROAD 1001/2015	SCGP	Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015	Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/2/2017	Despacho da Presidência de 20/2/2017	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2015	PROAD 593/2015	SCGOF	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015	Relatório de Auditoria emitido em 9/9/2015	Despacho da Presidência de 11/11/2015	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGOF 9/2015	PROAD 593/2015	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016	Despacho da Presidência de 7/2/2017	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 8/2015	PROAD 326/2015	SCGP	Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015	Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015	Despacho da Presidência de 2/3/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 7/2015	PROAD 1029/2015	SCGAP	Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015	Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015	Despacho da Presidência de 14/3/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 7/2015	PROAD 1029/2015	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 26/2/2018	Despacho da Presidência de 1/3/2018	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2015	PROAD 208/2015	SCGOF	Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015	Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015	Despacho da Presidência de 11/1/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGOF 6/2015	PROAD 208/2015	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016	Despacho da Presidência de 17/3/2017	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2015	PROAD 165/2015	SCGOF	Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício	Relatório de Auditoria emitido em 1/6/2015	Despacho da Presidência de 22/6/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGP 4/2015	PROAD 186/2015	SCGP	Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015	Relatório de Auditoria emitido em 6/1/2016	Despacho da Presidência de 4/4/2016	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 3/2015	PROAD 105/2015	SCGAP	Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros	Relatório de Auditoria emitido em 29/9/2015	Despacho da Presidência de 18/2/2016	ARQUIVADO	28/9/2016
				Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016	Despacho da Presidência de 16/1/2017		13/2/2019
				Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017	Despacho da Presidência de 23/11/2017		13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2015	PROAD 58/2015	SCGOF	Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7	Relatório de Auditoria emitido em 7/4/2015 (sem constatações)	-	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2015	PROAD 40/2015	SCGAP	Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014	Relatório de Auditoria emitido em 20/4/2015	Despacho da Presidência de 18/6/2015	ARQUIVADO	28/9/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2015	PROAD 40/2015	SCGAP		Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/2/2016	Despacho da Presidência	ARQUIVADO	8/9/2016
OS.SCI.SCGAP 22/2014	PROAD 195/2014	SCGAP	Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014	Relatório de Auditoria emitido em 13/1/2015	Despacho da Presidência de 30/1/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 21/2014	PROAD 218/2014	SCGP	Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014	Relatório de Auditoria emitido em 15/6/2014	Despacho da Presidência de 7/10/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO EXECUTIVA DA EJUD)	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 20/2014	PROAD 160/2015	SCGP	Folha de pagamento do mês de set/2014	Relatório de Auditoria emitido em 16/12/2015	Despacho da Presidência, de 23/5/2017	PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO DE SAÚDE)	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 19/2014	SPT2 Pg 23750/2014-0	SCGOF	Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014	Relatório de Auditoria emitido em 12/2/2015		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 17/2014	Processo SPT2 10720/2014	SCGOF	Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014	Relatório de Auditoria emitido em	Despacho da Presidência, de 23/12/2014	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 17/2014	Processo SPT2 10720/2014	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 22/6/2015		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 17/2014	SPT2 Pg 21.268/2014-3	SCGAP	Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ)	Relatório de Auditoria emitido em 6/11/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 17/2014	SPT2 Pg 21.268/2014-3	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 7/1/2015		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 16/2014	PROAD 90/2015 (Processo SPT2 188/2015)	SCGP	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014	Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014	Despacho da Presidência 220, de 28/1/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 16/2014	PROAD 90/2015 (Processo SPT2 188/2015)	SCGP		Relatório de Monitoramento emitido em 15/6/2015	Despacho da Presidência de 20/7/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 15/2014	PROAD 108/2015 (SPT2 Pg 20226/2014-8)	SCGP	Folha de pagamento do mês de ago/2014	Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014	Despacho da Presidência de 27/2/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 15/2014	PROAD 108/2015 (SPT2 Pg 20226/2014-8)	SCGP	Folha de pagamento do mês de ago/2014	Relatório de Monitoramento emitido em 29/5/2015	Despacho da Presidência de 13/7/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2014	PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015)	SCGAP	Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014	Relatório de Auditoria emitido em 8/4/2015	Despacho da Presidência de 23/6/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 14/2014	PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015)	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 9/9/2016	Despacho da Presidência de 21/9/2016	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 13/2014	PROAD 94/2015 (Proc. SPT2 10580/2014)	SCGP	Folha de pagamento do mês de jul/2014	Relatório de Auditoria emitido em 17/9/2014	Despacho da Presidência de 29/10/2014	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 13/2014	PROAD 94/2015 (Proc. SPT2 10580/2014)	SCGP	Folha de pagamento do mês de jul/2014	Relatório de Monitoramento emitido em 2/9/2015	Despacho da Presidência de 5/11/2015	PENDENTE DE MONITORAMENTO //	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2014	Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4)	SCGOF	Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014	Relatório de Auditoria emitido em 12/9/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 11/2014	Processo SPT2 24/2015 (SPT2 Pg 14.435/2014-1)	SCGP	Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014	Relatório de Auditoria emitido em 13/8/2014	Despacho da Presidência de 14/10/2014	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2014	Processo SPT2 10590/2014 (SPT2 Pg 14.020/2014-4)	SCGAP	Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014	Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 9/2014	SPT2 Pg 13.979/2014-6	SCGOF	Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014	Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014	Despacho da Presidência de 10/10/2014	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 8/2014	-	SCGOF	Depreciação de bens	AUDITORIA CANCELADA	-	-	-
OS.SCI.SCGOF 7/2014	SPT2 Pg 12.610/2014-3	SCGOF	Processos de despesas realizadas no exercício de 2014	Relatório de Auditoria emitido em 4/8/2014	Despacho da Presidência de 10/9/2014	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 6/2014	Processo SPT2 25/2015 (SPT2 Pg 15.409/2014-0)	SCGAP	Execução contratual da obra do Fórum do Cariri	Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2014	PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014)	SCGAP	Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014	Relatório de Auditoria emitido em 17/7/2014	Despacho da Presidência de 8/10/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2014	PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014)	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 14/9/2016	Despacho da Diretoria-Geral de 28/9/2016	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 4/2014	PROAD 343/2015 (SPT2 Pg 12.286/2014-5)	SCGOF	Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013	Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014	Despacho da Presidência de 4/6/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 4/2014	PROAD 343/2015 (SPT2 Pg 12.286/2014-5)	SCGOF	Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013	Relatório de Monitoramento emitido em 23/6/2015	Despacho da Presidência de 20/7/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 3/2014	SPT2 pg 5.754/2014-6	SCGP	Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014)	Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2014	PROAD 91/2016 (SPT2 Pg 5.007/2014-2)	SCGAP	Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis	Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014	Despacho da Presidência de 9/10/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2014	PROAD 91/2016 (SPT2 Pg 5.007/2014-2)	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 28/6/2016	Despacho da Presidência de 14/9/2016	ARQUIVADO	8/9/2016
OS.SCI.SCGAP 1/2014	PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013)	SCGAP	Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE)	Relatório de Auditoria emitido em 3/4/2014	Despacho da Presidência de 9/12/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2014	PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013)	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 12/6/2015	Despacho da Presidência de 21/7/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.GABIN 13/2013	PROAD 101/2015 (Processo SPT2 1864/2014)	GABINETE	Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013	Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013	Despacho da Presidência de 20/12/2013	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2013	SPT2 Pg 33.086/2013-0	SCGOF	Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013	Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 12/2013	SPT2 Pg 33.086/2013-0	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 9/1/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2013	PROAD 353/2015 (Processo SPT2 2806/2014)	SCGOF	Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013	Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013	Despacho da Presidência de 13/2/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 11/2013	PROAD 353/2015 (Processo SPT2 2806/2014)	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 24/6/2015	Despacho da Presidência de 20/7/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2013	PROAD 106/2015 (SPT2 Pg 34090/2013-8)	SCGAP	Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços	Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013	Despacho da Presidência de 4/6/2014	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 10/2013	PROAD 106/2015 (SPT2 Pg 34090/2013-8)	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015	Despacho da Presidência de 16/3/2015	ARQUIVADO	13/2/2019
OS.SCI.GABIN 9/2013	Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1)	GABINETE	Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013	Relatório de Auditoria emitido em 26/9/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 8/2013	Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9)	SCGAP	Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE)	Relatório de Auditoria emitido em 13/9/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 7/2013	Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9)	SCGP	Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013	Relatório de Auditoria emitido em 25/6/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2013	SPT2 Pg 28.226/2013-4	SCGOF	Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal	Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013		-	132/2019
OS.SCI.SCGOF 6/2013	SPT2 Pg 28.226/2013-4	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 14/3/2014		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 5/2013	SPT2 Pg. 32.714/2013-2	SCGOF	Processos de despesas processadas no exercício de 2013	Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2013	SPT2 Pg 26.718/2013-0	SCGAP	Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência	Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 5/2013	SPT2 Pg 26.718/2013-0	SCGAP		Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 4/2013	SPT2 Pg 25.832/2013-0	SCGAP	Gestão de contratação e respectivos controles internos relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação	Relatório de Auditoria emitido em 1/10/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 3/2013	SPT2 Pg 17101/2013-1	SCGAP	Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos relacionados à área de Tecnologia da Informação	Relatório de Auditoria emitido em 9/7/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 3/2013	SPT2 Pg 17101/2013-1	SCGAP		Relatório de Monitoramento de Auditoria		-	13/2/2019
OS.SCI.GABIN 3/2013	SPT2 Pg 29.684/2013-0	GABINETE	Acumulação de Cargos Públicos	Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 2/2013	SPT2 Pg 19.792/2013-9	SCGAP	Gestão patrimonial e controles internos relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros	Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 2/2013	Processo SPT2 7520/2014	SCGOF	Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012	Relatório de Auditoria emitido em 26/7/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 1/2013	SPT2 Pg 13.497/2013-2	SCGOF	Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal	Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2013	Despacho da Presidência de 4/6/2014	-	13/2/2019
OS.SCI.SCGOF 1/2013	SPT2 Pg 13.497/2013-2	SCGOF		Relatório de Monitoramento emitido em 31/7/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGAP 1/2013	SPT2 Pg 7584/2013-7	SCGAP	Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com foco em Obras e Serviços de Engenharia	Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.Conjunta 1/2013	SPT2 Pg 13.500/2013-0	GABINETE e SCGAP	Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT)	Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 1/2013	SPT2 Pg 7.448/2013-8	GABINETE E SCGP	Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012	Relatório de Auditoria emitido em 9/4/2013		-	13/2/2019
OS.SCI.SCGP 1/2013	SPT2 Pg 7.448/2013-8	GABINETE E SCGP	Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012	Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2014		-	13/2/2019
-	Processo SPT2 161/2011	GABINETE	Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009)	Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012 Anexo I - Matriz de Execução e de Achados Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST e Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação	Despacho da Presidência de 10/6/2014	-	18/2/2019
-	-	SCGP	Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha)	Relatório de Auditoria emitido em 7/5/2012 Relatório de Auditoria emitido em 11/6/2012		-	18/2/2019
-	Processo SPT2 5933/2011	SCGP	Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010	Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2011	Despacho da Presidência 5389, de 13/7/2011	-	18/2/2019
-	SPT2 Pg 4523/2009-7	SCGOF	Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010	Relatório de Auditoria emitido em 3/3/2010		-	18/2/2019
-	Processo SPT2 12602/2010	SCGP	Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7	Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009 Anexo I - Demonstrativo de Constatações Anexo II - Sugestão de Ato de Assistência à Saúde Anexo III - Sugestão de Ato de Dependência econômica	Despacho da Presidência 4348, de 6/6/2012	-	18/2/2019
-	SPT2 Pg 36210/2008-1	SCGOF	Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica)	Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008		-	18/2/2019
-			Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE)	Relatório de Inspeção emitido em 5/8/2008		-	18/2/2019
-		SCGOF	Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007	Relatório de Auditoria emitido em 24/7/2008 Anexo I - Lista de Empenhos de RAP Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas Anexo IV - Entrevista Ordenador de Despesas Anexo IV - Entrevista Gestor Financeiro		-	18/2/2019
-		SCGP	Auditoria em Folha de Pagamento	Relatório de Auditoria emitido em 28/5/2008		-	18/2/2019
-		GABINETE SGCP SCGOF	Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH)	Relatório de Auditoria emitido em 24/3/2008 Anexo I - Mapas de Processos: Avaliação Padrão Descrição Diretor DSRH Pr 4986/2007 Pg 23267/2007-0 Anexo II - Análises RECI: Capacitação DSRH Avaliação Anexo III - Quadro de amostra Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações Anexo V - Justificativas do Auditado Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado Anexo VII - Matriz de Recomendações Anexo VIII - Plano de Ação Anexo IX - Mapa de Produtos Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores		-	18/2/2019
-		SCGAP	Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007)	Relatório de Auditoria emitido em 10/1/2008		-	18/2/2019

Fonte: Secretaria de Auditoria Interna

* No site do TRT7, em "Transparência/ Gestão Estratégica, Governança e Controle/ Ações de Controle".