Auditorias da Secretaria de Auditoria Interna
- Página atualizada em 04/05/2022
Neste espaço são publicadas as ações de controle levadas a efeito pela Secretaria de Auditoria Interna (antes Secretaria de Controle Interno), com a publicação do Relatório de Auditoria apresentado à Administração, no qual são registrados os achados de auditoria (impropriedades ou irregularidades constadas), a decisão da Presidência e Relatórios de Monitoramento.
Incluem-se nesta relação eventuais Notas Técnicas e de auditoria emitidas e seus resultados.
ORDEM DE SERVIÇO/ NOTA | PROCESSO | UNIDADE AUDITORA | OBJETO DA AUDITORIA | RELATÓRIO | DECISÃO DA PRESIDÊNCIA | SITUAÇÃO | PUBLICAÇÃO AQUI* |
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OS TRT7.SAUDI.SAGAP nº 01/2021 | PROAD 927/2021 | SAGAP | Conformidade dos processos de contratação de bens e serviços de TIC, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de janeiro de janeiro a dezembro de 2020 |
Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .pdf, tamanho 1,19Mb) Relatório TRT7 SAUDI SAGAP 01_21 (formato .odt, tamanho 201Kb) |
Despacho da Presidência (formato .pdf, tamanho 26Kb) Despacho da Presidência (formato .odt, tamanho 28Kb)
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PENDENTE DE MONITORAMENTO | 25/04/2022 |
OS TRT7.SAUDI nº 06/2021 | PROAD 5299/2021 | SAUDI | Auditoria Financeira Integrada com Conformidade das Contas de 2021 |
Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.pdf, tamanho 139kb) Certificado de Auditoria_TRT7_2021 (formato.odt, tamanho 98kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 425Kb) Relatório de Auditoria – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 355Kb) |
Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 45Kb) Pronunciamento da Presidência – contas anuais 2021 (formato .odt, tamanho 30Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 24Kb) Despacho da Presidência - contas anuais 2021 (formato .pdf, tamanho 9Kb)
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PENDENTE DE MONITORAMENTO | 31/03/2022 |
TRT.SAUDI.SAGPO 02/2021 | PROAD 667/2021 | SAGPO | Auditoria sobre abono de permanência. | RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .odt, tamanho 612Kb) RELATÓRIO TRT7.SAUDI.SAGPO 02_21 (formato .pdf, tamanho 800Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 47Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 32Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO | 25/02/2022 |
OS.SAUDI 5/2020 | PROAD 4838/2020 | SAUDI | Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade - Etapa I | RELATÓRIO DE AUDITORIA - CONTAS ANUAIS 2020 (formato .odt, tamanho 568Kb) RELATÓRIO DE AUDITORIA - CONTAS ANUAIS 2020 (formato .pdf, tamanho 800Kb) |
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .odt, tamanho 8Kb) DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (formato .pdf, tamanho 25Kb) |
PENDENTE DE MONITORAMENTO | 17/12/2020 |
OS.SAUDI.SAGPO 4/2020 | PROAD 4339/2020 | SAGPO | Pendente | EM EXECUÇÃO |
24/9/2020 17/12/2020 |
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OS. Conjunta SAUDI 3/2020 | PROAD 2973/2020 | SAUDI | Implementação da Política de Governança Institucional do TRT7 | Pendente | EM EXECUÇÃO | 3/7/2020 | |
OS.SAI.SCGPO 2/2020 | PROAD 1218/2020 | SCGPO | Aplicação de redutor nos proventos das pensões por morte concedidas após 20/2/2004 e cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional por invalidez concedidas após 17/8/2004. | Despacho da Presidência, de 20/11/2020 | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
6/3/2020 17/12/2020 |
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OS.SAI.SCGAP 1/2020 | PROAD 148/2020 | SCGAP | Bens e serviços de Tecnologia da Informação custeados com recursos dos orçamentos de 2018 e 2019 do CSJT | Relatório de Auditoria, de 3/3/2020 | Despacho da Presidência, de 2/7/2020 |
9/3/2020 21/7/2020 |
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OS SCI.SCGP 14/2019 | PROAD 6831/2019 | SCGP | Identificar as razões para o baixo desempenho em gestão de pessoas e do iGovPessoas 2018 | Relatório de Auditoria, de 13/2/2020 | Despacho da Presidência, de 3/6/2020 | 3/7/2020 | |
OS.SCI.GABIN 13/2019 | PROAD 6815/2019 | GABINETE | Aud. Coordenada do CNJ sobre Gestão Documental | Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA COORDENADA DO CNJ | 28/10/2019 | |
OS.SCI.SCGP 12/2019 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Regime de Teletrabalho no âmbito do TRT7 | Relatório de Auditoria de 4/12/2020 | AGUARDANDO DECISÃO DA PRESIDÊNCIA |
28/10/2019 17/12/2020 |
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OS SCI.GABIN 11/2019 | PROAD 5497/2019 | GABINETE | Avaliação da efetiva atuação do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), em conf. com a Res. TRT7 278/2017 | Despacho da Presidência de 27/2/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 5/3/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 10/2019 | PROAD 6091/2019 | SCGOF |
Auditoria Sistêmica do CSJT: Avaliação da integração entre os processos de planejamento estratégico aplicável à Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus e os de planejamento e orçamento federal.
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Pendente | AGUARDANDO CONCLUSÃO DA AUDITORIA SISTÊMICA DO CSJT | 28/10/2019 | |
O0S.SCI.SCGP 9/2019 | PROAD 5687/2019 | SCGP |
Verificação da realização do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como de sua inclusão
no PDTIC
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Despacho da Presidência, de 3/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 8/2019 | PROAD 5716/2019 | SCGOF |
Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, referentes ao período de janeiro a julho/2019.
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Despacho da Presidência, de 5/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
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OS.SCI.SCGAP 7/2019 | PROAD 4522/2019 | SCGAP |
Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7,
compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.
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Despacho da Presidência, de 5/6/2020 |
28/10/2019 9/3/2020 3/7/2020 |
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PROAD 4506/2019 | SCGOF |
Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas” e “Transparência”, no período de janeiro a junho de
2019, alusivas à gestão orçamentária e financeira.
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Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 6/3/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 5/2019 | PROAD 2864/2019 | SCGOF | Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil |
Relatório de Resultados CNJ (Geral) |
Despacho da Presidência, de 4/12/2020 | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
28/10/2019 17/12/2020 |
OS.SCI.SCGAP 4/2019 | PROAD 2349/2019 | SCGAP | Gestão do Almoxarifado - Material de Consumo | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/10/2019 | ||
OS.SCI.SCGOF 3/2019 | PROAD 2333/2019 | SCGOF | Avaliação dos resultados das metas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referentes ao exercício de 2018 | Despacho da Presidência, de 21/1/2020 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
25/7/2019 9/3/2020 |
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NOTA TÉCNICA SCI 1/2019 | PROAD 2749/2019 | SCGAP | ELABORAÇÃO DE PLANO DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM NORMATIVOS VIGENTES | Nota Técnica SCI 1, de 23/4/2019 | Despacho da Presidência, de 18/6/2020 |
2/7/2019 3/7/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 2/2019 | PROAD 635/2019 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18. | Despacho da Presidência de 18/6/2019 | ARQUIVADO |
15/5/2019 25/6/2019 |
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OS.SCI.SCGAP 1/2019 | PROAD 95/2019 | SCGAP | Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC | Despacho da Presidência de 22/10/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/3/2019 28/10/2019 |
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Oficio TCU 648, de 3/4/2014 | PROAD 784/2018 | TCU | Acórdão TCU 750/2014 - Plenário - Governança de TI com foco na Avaliação de Entrega de Resultados e na Gestão de Riscos | Despacho da Presidência, de 10/9/2020 | 24/9/2020 | ||
OS.SCI.SCGP 18/2018 | PROAD 7291/2018 | SCGP | Pagamento de serviço extraordinário a servidores, período de jun a out/2018 | Despacho da Presidência, de 15/12/2020 | PRAZO CONCEDIDO EM CURSO |
13/2/2019 9/3/2020 17/12/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 18/2018 | PROAD 6917/2018 | SCGOF | Pagamentos de precatórios federais administrados pelo TRT7 no período de jan a set/2018 |
Relatório de Auditoria, emitido em 27/3/2019 Ata de Reunião de Apresentação de Resultados de 11/3/2019 |
Despacho da Presidência de 10/10/2019
Despacho da Presidência, de 9/12/2020
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PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
13/2/2019 29/3/2019 5/11/2019 24/9/2020 17/12/2020 |
OS.SCI.SCGOF 17/2018 | PROAD 5430/2018 | SCGOF | Análise de procedimentos relativos à depreciação de bens móveis | PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
31/1/2018 15/1/2019 17/12/2020 |
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OS.SCI.SCGP 16/2018 | PROAD 4931/2018 | SCGP | Ações judiciais em favor de magistrados, servidores, ativos, inativos e pensionistas, com repercussão na folha de pagamento |
Relatório de Auditoria emitido em 28/1/2019 Ata Reunião Apresentação Resultados de 27/3/2019 Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 244KB) Primeiro Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 516KB) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.odt, tamanho 242KB) Segundo Relatório de Monitoramento OS 16 2018 Ações Judiciais (formato.PDF, tamanho 494KB) |
Despacho da Presidência de 30/4/2020 | ARQUIVADO |
31/1/2018 29/3/2019 5/5/2020 04/05/2022 |
OS.SCI.SCGAP 15/2018 | PROAD 4045/2018 | SCGAP | Bens e serviços de tecnologia da informação custeados com recursos dos orçamentos de 2016 e 2017 provenientes do CSJT |
Relatório de Auditoria, emitido em 25/9/2018 | Despacho da Presidência de 16/10/2018 | ARQUIVADO | 6/10/2018 |
Relatório de Monitoramento, emitido em17/6/2019 | Despacho da Presidência, de 22/10/2019 |
2/7/2019 28/10/2019 |
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Relatório de Monitoramento, emitido em 8/1/2020 | Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
OS.SCI.SCGOF 14/2018 | PROAD 4042/2018 | SCGOF | Execução física e financeira deste Tribunal, em especial quanto à ação "Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho", no período acumulado de jan a jun/2018. | Relatório de Auditoria, emitido em 28/9/2018 | Despacho da Presidência de 16/10/2018 | ARQUIVADO |
4/10/2018 30/11/2018 |
Relatório de Monitoramento, de 8/11/2019 | Despacho da Presidência de 22/11/2019 | 31/1/2020 | |||||
OS.SCI.SCGOF 13/2018 | PROAD 3001/2018 | SCGOF | Demonstrações Contábeis e operações relacionadas às origens e aplicações de recursos, exercício 2017 |
Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2018 SEM CONSTATAÇÕES |
Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 19/7/2018 |
OS.SCI.SCGP 12/2018 | PROAD 2816/2018 | SCGP | Programa de Estágio do TRT7 | Despacho da Presidência de 15/5/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIF) | 4/9/2018 | |
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 2/2018 | PROAD 4667/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo devido a Magistrado(s) e Servidor(es), ativos e inativos, e a pensionistas, após seu falecimento | Nota Técnica SCI. Gabin 2, de 25/7/2018 | Despacho da Presidência, de 3/8/2018 | ARQUIVADO | 2/7/2019 |
NOTA TÉCNICA SCI.GABIN 1/2018 | PROAD 4382/2018 | GABINETE | Política de Governança no âmbito do TRT7 - Código de Conduta para a Alta Administração | Nota Técnica SCI.Gabin 1, de 19/7/2018 | Despacho da Presidência, de 9/5/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
2/7/2019 |
OS.SCI.SCGAP 11/2018 | PROAD 861/2018 | SCGAP | Ação Coordenada de Auditoria promovida pelo CNJ - Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT7 |
Informação prestada em 10/7/2018 |
Despacho da Presidência de 22/10/2019 | PENDENTE DE MONITORAMENTO |
13/2/2019 28/10/2019 |
OS.SCI.SCGP 10/2018 | PROAD 2077/2018 | SCGP | Pagamentos de passivos administrativos relacionados a crédito suplementar aberto em nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 10/7/2018 | Despacho da Presidência de 24/7/2018 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 19/7/2018 |
OS.SCI.GABIN 9/2018 | PROAD 2037/2018 | GABINETE | Avaliação, junto a unidades administrativas, da forma de atuação, dos procedimentos e dos produtos relacionados aos trabalhos de auditoria da SCI | Relatório de Auditoria emitido em 19/12/2018 | Despacho da Presidência de 31/1/2019 | PLANO DE AÇÃO EM EXECUÇÃO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 7/2018 | PROAD 1953/2018 | SCGOF | Processos de pagamento de despesas realizadas no período de janeiro a março de 2018 | Relatório de Auditoria emitido em 10/10/2018 | Despacho da Presidência de 4/12/2018 | 6/11/2018 | |
Relatório de Monitoramento, de 6/2/2020 | Despacho da Presidência, de 3/6/2020 |
9/3/2020 3/7/2020 |
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OS.SCI.SCGP 6/2018 | PROAD 1992/2018 | SCGP | Conformidade dos processos de teletrabalho | AUDITORIA SUSPENSA em conformidade com o Memo.TRT7.GP 26/2018 | - | - | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGAP 5/2018 | PROAD 1794/2018 | SCGAP | Gestão patrimonial e os respectivos controles internos relacionados aos bens móveis e imóveis classificados como “bens de uso especial” de propriedade da União ou locados de terceiros. |
Relatório de Auditoria emitido em 5/9/2018 | Despacho da Presidência de 5/11/2018 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 17/9/2018 |
Relatório de Monitoramento, emitido em 18/2/20 | Despacho da Presidência de 28/4/2020 |
9/3/2020 30/4/2020 |
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OS.SCI.GABIN 4/2018 | PROAD 1501/2018 | GABINETE | Pagamento de Passivo Administrativo referente a pensão civil | Relatório de Auditoria emitido em 13/4/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 3/2018 | PROAD 1159/2018 | SCGOF | Auditoria sobre processos referentes a despesas inscritas em Restos a Pagar | Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 6/6/2018 |
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 27/11/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 2/2018 | PROAD 1158/2018 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de nov/2017 a fev/2018. | Relatório de Auditoria emitido em 5/4/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | 19/4/2018 | |
OS.SCI.SCGAP 1/2018 | PROAD 903/2018 | SCGAP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas “Contas Públicas”, “Transparência” e do “Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)”, alusivas à gestão administrativa e patrimonial, exercícios de 2016 e 2017 | Relatório de Auditoria emitido em 14/5/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | 6/6/2018 | |
Relatório de Monitoramento, emitido em 25/4/2019 | Despacho da Presidência, de 27/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
2º Relatório de Monitoramento, de 21/5/2020 | Despacho da Presidência, de 5/6/2020 | 3/7/2020 | |||||
OS.SCI.SCGP 15/2017 | PROAD 5558/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de out a nov/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/3/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 16/5/2017 |
OS.SCI.SCGOF 14/2017 | PROAD 5329/2017 | SCGOF | Registro da Conformidade Contábil deste Tribunal, período de jan a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em11/1/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/1/2018 |
Relatório de Monitoramento emitido em 2/2/2018 | Despacho da Presidência de 7/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 13/2017 | PROAD 5027/2017 | SCGAP | Avaliação da eficácia dos controles internos em processos de contratações de bens e serviços por pregão eletrônico | Relatório de Auditoria emitido em 20/3/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 18/4/2018 |
Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 | Despacho da Presidência, de 19/9/2019 |
13/2/2019 28/10/2019 |
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Relatório de Monitoramento emitido em 3/4/2020 | Despacho da Presidência, de 9/9/2020 |
5/5/2020 24/9/2020 |
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OS.SCI.SCGP 12/2017 | PROAD 4873/2017 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr a set/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 30/1/2018 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 30/1/2018 |
Relatório de Monitoramento emitido em 21/3/2018 | Despacho da Presidência de 22/5/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 11/2017 (numerado equiv. 10/2017) | PROAD 3883/2017 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de jan a jun/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 26/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
14/12/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 | Despacho da Presidência de 6/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 10/2017 | PROAD 4329/2017 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 3/11/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 7/11/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 28/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 9/2017 | PROAD 3704/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos aos depósitos exigidos como prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, aluguéis, seguros e fornecimento de bens | Relatório de Auditoria emitido em 4/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/10/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 23/3/2018 | Despacho da Presidência de 18/4/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 8/2017 | PROAD 3301/2017 | SCGAP | Contratação e gestão de contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada | Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 7/11/2017 |
13/2/2019 9/3/2020 |
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OS.SCI.SCGP 7/2017 | PROAD 2133/2017 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de dez/2016 a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 18/9/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 21/9/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 15/1/2018 | Despacho da Presidência de 6/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 6/2017 | PROAD 1909/2017 | SCGAP | Processos licitatórios e de dispensa e de inexigibilidade de licitação, concluídos no período de jan/2016 a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 11/8/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 30/8/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 5/2017 | PROAD 1738/2017 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal, período de jan a mar/2017 | Relatório de Auditoria emitido em 15/5/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 25/5/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 21/11/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.Conjunta 4/2017 | PROAD 1575/2017 | SCGOF SCGP | Pagamentos de passivos a magistrados e servidores no exercício de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 23/10/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 13/12/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 9/1/2019 |
13/12/2017 15/1/2019 |
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OS.SCI.SCGP 3/2017 | PROAD 1168/2017 | SCGP | Averbação de Tempo de Contribuição Previdenciária no âmbito do TRT7 | Despacho da Presidência de 18/10/2017 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO |
3/8/2017 19/7/2018 |
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Relatório de Monitoramento, emitido em 5/6/2019 |
2/7/2019 24/9/2020 |
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OS.SCI.SCGAP 2/2017 | PROAD 802/2017 | SCGAP | Projetos do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante | Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO TEMPORARIAMENTE | 16/5/2017 |
OS.SCI.SCGOF 1/2017 | PROAD 624/2017 | SCGOF | Encerramento do exercício financeiro de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 23/3/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/5/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 30/1/2018 | Despacho da Presidência de 7/2/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.Conjunta 16/2016 | PROAD 6101/2016 | SCGAP SCGOF | Gestão patrimonial de bens móveis e depreciação | Relatório de Auditoria emitido em 17/4/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 16/5/2017 |
Relatório de Monitoramento emitido em 18/1/2018 | Despacho da Presidência de 30/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 15/2016 | PROAD 5840/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de ago a nov/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 10/3/2017 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGAP 14/2016 | PROAD 5156/2016 | SCGAP | Medidas para a redução das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato TRT7.GP 57/2016. | Relatório de Auditoria emitido em 7/12/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 21/12/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.Conjunta 13/2016 | PROAD 4478/2016 | SCGAP SCGOF SCGP | Gestão de Risco na área de pessoal |
Relatório de Auditoria emitido em 30/11/2016 ANEXOS: Matriz de Registro de Riscos e Controles |
Despacho da Secretaria-Geral da Presidência de 24/10/2018 | ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NA SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA |
21/12/2016 Anexos: 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGP 12/2016 | PROAD 4186/2016 | SCGP | Pagamentos e parcelas remuneratórias a magistrados e servidores, nos meses de abr a jul/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 22/11/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na SGPESS) | 21/12/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 21/2/2017 | Despacho da Presidência de 6/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 11/2016 | PROAD 4167/2016 | SCGOF | Cronograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos | Relatório de Auditoria emitido em 6/10/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ENCERRADO O CICLO DE AUDITORIA | 21/12/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 8/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
Relatório de Monitoramento emitido em 12/3/2020 | Despacho da Presidência de 28/4/2020 | 05/05/2020 | |||||
OS.SCI.SCGP 10/2016 | PROAD 4166/2016 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a jun/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 30/9/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
21/12/2016 |
OS.SCI.SCGAP 9/2016 | PROAD 3714/2016 | SCGAP | Gestão dos contratos administrativos, vigentes em 2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 21/12/2016 | |
Relatório de Monitoramento, de 16/10/2019 | Despacho da Presidência, de 6/2/2020 | 9/3/2020 | |||||
OS.SCI.SCGOF 8/2016 | PROAD 3592/2016 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até maio de 2016 | Relatório de Auditoria emitido em 19/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016
Republicado em 21/12/2016 |
OS.SCI.SCGP 7/2016 | PROAD 3151/2016 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, período de out/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 14/9/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
21/12/2016 |
OS.SCI.SCGOF 6/2016 | PROAD 3133/2016 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal do TRT7, período de jan a abr/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 2/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 22/12/2017 | Despacho da Presidência de 25/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 5/2016 | PROAD 2402/2016 | SCGOF | Ordem cronológica dos pagamentos (cf. art. 5º da Lei nº. 8.666/93), período de ago a nov/2015. | Relatório de Auditoria emitido em 11/7/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 8/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 3/3/2017 | Despacho da Presidência de 3/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
Relatório de Monitoramento emitido em 12/11/2018 | Despacho da Presidência de 27/11/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 4/2016 | PROAD 2347/2016 | SCGAP | Implementação do plano de logística sustentável | Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | CICLO DE AUDITORIA ENCERRADO | 8/9/2016 |
13/2/2019 24/9/2020 |
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OS.SCI.SCGP 3/2016 | PROAD 1891/2016 | SCGP | Folhas de Pagamento do quadrimestre, relativo aos meses de dez/2015 a mar/2016 | Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2016 | Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
8/9/2016 |
OS.SCI.Conjunta 2/2016 | PROAD 1554/2016 | SCGOF SCGP | Avaliação dos indicadores e metas instituídos no Plano Estratégico Institucional - PEI (2015-2020) do TRT7, exercício de 2015 | Relatório de Auditoria emitido em 13/5/2016 | Despacho da Presidência de 6/6/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 11/1/2018 | Despacho da Presidência de 15/1/2018 | 13/2/2019 | |||||
Relatório de Monitoramento emitido em 12/12/2018 | Despacho da Presidência de 7/1/2019 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 1/2016 | PROAD 969/2016 | SCGAP | Execução contratual de obras e serviços de engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 5/5/2016 | Despacho da Presidência de 9/6/2016 | ARQUIVADO | 8/9/2016 |
OS.SCI.Conjunta 15/2015 | PROAD 3605/2015 |
SCGAP SCGOF SCGP |
Gestão de riscos na área de compras e contratações |
Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2016 ANEXOS: |
Ato TRT7.GP 174, de 29/8/2016 | COM PRAZOS CONCEDIDOS EM CURSO | 8/9/2016 |
13/2/2019 26/4/2019 24/9/2020 |
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OS.SCI.SCGOF 14/2015 | PROAD 2247/2015 | SCGOF | Despesas realizadas no período de 5/jan a 31/ago/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 4/12/2015 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 20/10/2016 | Despacho da Presidência de 12/1/2017 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 13/2015 | PROAD 1980/2015 | SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 2/2/2016 | Despacho da Presidência de 4/4/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGAP 12/2015 | PROAD 2031/2015 | SCGAP | Processos licitatórios e contratações diretas promovidas no período de jul/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 21/1/2016 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGOF 11/2015 | PROAD 1345/2015 | SCGOF | Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até jul/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 11/1/2016 | Despacho da Presidência de 2/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGP 10/2015 | PROAD 1001/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de abr, mai e jun/2015 | Relatório de Monitoramento de Auditoria emitido em 15/2/2017 | Despacho da Presidência de 20/2/2017 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 9/2015 | PROAD 593/2015 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a jun/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 9/9/2015 | Despacho da Presidência de 11/11/2015 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 | Despacho da Presidência de 7/2/2017 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 8/2015 | PROAD 326/2015 | SCGP | Diárias e passagens a Magistrados e Servidores, no período de out/2014 a mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 16/10/2015 | Despacho da Presidência de 2/3/2016 | PENDENTE DE MONITORAMENTO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGAP 7/2015 | PROAD 1029/2015 | SCGAP | Disponibilização de dados e informações relativas às "Contas Públicas" e ao Portal da "Transparência", alusivos à gestão administrativa e patrimonial, no exercício de 2014 e no 1º sem/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 14/10/2015 | Despacho da Presidência de 14/3/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 26/2/2018 | Despacho da Presidência de 1/3/2018 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 6/2015 | PROAD 208/2015 | SCGOF | Registros contábeis relativos às despesas com pessoal deste Regional, alusivos ao mês de março/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2015 | Despacho da Presidência de 11/1/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 27/10/2016 | Despacho da Presidência de 17/3/2017 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 5/2015 | PROAD 165/2015 | SCGOF | Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento e abertura do exercício | Relatório de Auditoria emitido em 1/6/2015 | Despacho da Presidência de 22/6/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGP 4/2015 | PROAD 186/2015 | SCGP | Pagamentos a magistrados e servidores, nos meses de jan, fev e mar/2015 | Relatório de Auditoria emitido em 6/1/2016 | Despacho da Presidência de 4/4/2016 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
28/9/2016 |
OS.SCI.SCGAP 3/2015 | PROAD 105/2015 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados aos imóveis classificados como "bens de uso especial" de propriedade da União ou locados de terceiros | Relatório de Auditoria emitido em 29/9/2015 | Despacho da Presidência de 18/2/2016 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento emitido em 11/11/2016 | Despacho da Presidência de 16/1/2017 | 13/2/2019 | |||||
Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2017 | Despacho da Presidência de 23/11/2017 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 2/2015 | PROAD 58/2015 | SCGOF | Análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Variação Patrimonial e Demonstração das Disponibilidades do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 7/4/2015 (sem constatações) |
- | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
OS.SCI.SCGAP 1/2015 | PROAD 40/2015 | SCGAP | Uso de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, período de jan a dez/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 20/4/2015 | Despacho da Presidência de 18/6/2015 | ARQUIVADO | 28/9/2016 |
Relatório de Monitoramento de Providências emitido em 12/2/2016 | Despacho da Presidência | 8/9/2016 | |||||
OS.SCI.SCGAP 22/2014 | PROAD 195/2014 | SCGAP | Controles internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços, período de jan a out/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/1/2015 | Despacho da Presidência de 30/1/2015 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGP 21/2014 | PROAD 218/2014 | SCGP | Folha de pagamento dos meses de out a nov/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 15/6/2014 | Despacho da Presidência de 7/10/2015 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO EXECUTIVA DA EJUD) | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGP 20/2014 | PROAD 160/2015 | SCGP | Folha de pagamento do mês de set/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/12/2015 | Despacho da Presidência, de 23/5/2017 | PENDENTE DE MONITORAMENTO (na DIVISÃO DE SAÚDE) | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 19/2014 | SPT2 Pg 23750/2014-0 | SCGOF |
Execução orçamentária e financeira deste Tribunal, referente ao período acumulado até ago/2014 |
Relatório de Auditoria emitido em 12/2/2015 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGOF 17/2014 | Processo SPT2 10720/2014 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no período de 2/jan a 5/set/2014 | Relatório de Auditoria emitido em | Despacho da Presidência, de 23/12/2014 | - | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 22/6/2015 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGAP 17/2014 | SPT2 Pg 21.268/2014-3 | SCGAP | Contratações na área de Tecnologia da Informação, período de jan a set/2014 (Ação Coordenada do CNJ) | Relatório de Auditoria emitido em 6/11/2014 | - | 13/2/2019 | |
Relatório de Monitoramento emitido em 7/1/2015 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGP 16/2014 |
(Processo SPT2 188/2015) |
SCGP | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão de pessoas, no período de jan a ago/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 26/12/2014 | Despacho da Presidência 220, de 28/1/2015 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 15/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 15/2014 |
(SPT2 Pg 20226/2014-8) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de ago/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 14/11/2014 | Despacho da Presidência de 27/2/2015 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 29/5/2015 | Despacho da Presidência de 13/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 14/2014 | PROAD 157/2015 (Processo SPT2 1319/2015) | SCGAP | Gestão de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e vigilância, período de jan a jun/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 8/4/2015 | Despacho da Presidência de 23/6/2015 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 9/9/2016 | Despacho da Presidência de 21/9/2016 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 13/2014 |
(Proc. SPT2 10580/2014) |
SCGP | Folha de pagamento do mês de jul/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 17/9/2014 | Despacho da Presidência de 29/10/2014 |
PENDENTE DE MONITORAMENTO // |
13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 2/9/2015 | Despacho da Presidência de 5/11/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 12/2014 | Processo SPT2 10579/2014 (SPT2 Pg 15.916/2014-4) | SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, período de nov/2013 a 15/7/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 12/9/2014 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGP 11/2014 |
Processo SPT2 24/2015 (SPT2 Pg 14.435/2014-1) |
SCGP | Folha de pagamento dos meses mai a jun/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 13/8/2014 | Despacho da Presidência de 14/10/2014 | - | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGAP 10/2014 |
Processo SPT2 10590/2014 (SPT2 Pg 14.020/2014-4) |
SCGAP | Controles Internos relacionados a processos de dispensa e inexibilidade de licitação, período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 16/9/2014 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGOF 9/2014 | SPT2 Pg 13.979/2014-6 | SCGOF | Divulgação de dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas páginas "Contas Públicas" e "Transparência", alusivas à gestão orçamentária e financeira, no período de jan a mai/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 | Despacho da Presidência de 10/10/2014 | - | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 8/2014 | - | SCGOF | Depreciação de bens | AUDITORIA CANCELADA | - | - | - |
OS.SCI.SCGOF 7/2014 | SPT2 Pg 12.610/2014-3 | SCGOF | Processos de despesas realizadas no exercício de 2014 | Relatório de Auditoria emitido em 4/8/2014 | Despacho da Presidência de 10/9/2014 | - | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGAP 6/2014 |
Processo SPT2 25/2015 (SPT2 Pg 15.409/2014-0) |
SCGAP | Execução contratual da obra do Fórum do Cariri | Relatório de Auditoria emitido em 31/10/2014 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 5/2014 | PROAD 4740/2016 (Processo SPT2 9527/2014) | SCGAP | Gestão do serviço da Agência de Integração de Estudantes, período do 2º sem/2013 a 1º trim/2014 | Relatório de Auditoria emitido em 17/7/2014 | Despacho da Presidência de 8/10/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 14/9/2016 | Despacho da Diretoria-Geral de 28/9/2016 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGOF 4/2014 |
(SPT2 Pg 12.286/2014-5) |
SCGOF | Despesas inscritas em Restos a Pagar, exercício 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 23/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGP 3/2014 | SPT2 pg 5.754/2014-6 | SCGP | Diárias e passagens vinculadas ao PJe (2º sem/2013) e não vinculadas ao PJe (jan a mar/2014) | Relatório de Auditoria emitido em 3/6/2014 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 2/2014 |
(SPT2 Pg 5.007/2014-2) |
SCGAP | Controles internos relacionados à gestão patrimonial de bens móveis | Relatório de Auditoria emitido em 14/8/2014 | Despacho da Presidência de 9/10/2014 | ARQUIVADO |
13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 28/6/2016 | Despacho da Presidência de 14/9/2016 | 8/9/2016 | |||||
OS.SCI.SCGAP 1/2014 | PROAD 193/2015 (Processo SPT2 11.923/2013) | SCGAP | Processo Licitatório da obra de construção do Fórum do Cariri (CE) | Relatório de Auditoria emitido em 3/4/2014 | Despacho da Presidência de 9/12/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 12/6/2015 | Despacho da Presidência de 21/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.GABIN 13/2013 |
(Processo SPT2 1864/2014) |
GABINETE | Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, referente ao exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 18/12/2013 | Despacho da Presidência de 20/12/2013 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
OS.SCI.SCGOF 12/2013 | SPT2 Pg 33.086/2013-0 | SCGOF | Concessões de suprimento de fundos, entre julho e outubro de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 12/12/2013 | - | 13/2/2019 | |
Relatório de Monitoramento emitido em 9/1/2014 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGOF 11/2013 |
PROAD 353/2015 (Processo SPT2 2806/2014) |
SCGOF | Cumprimento da obrigação de entrega das Declarações ou das autorizações de acesso aos dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, pelos servidores e magistrados deste Regional, exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 20/12/2013 | Despacho da Presidência de 13/2/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 24/6/2015 | Despacho da Presidência de 20/7/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.SCGAP 10/2013 |
(SPT2 Pg 34090/2013-8) |
SCGAP | Controle internos relacionados a processos de licitação e de adesão a atas de registro de preços | Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2013 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | ARQUIVADO | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015 | Despacho da Presidência de 16/3/2015 | 13/2/2019 | |||||
OS.SCI.GABIN 9/2013 |
Processo SPT2 9935/2013 (SPT2 Pg 25.157/2013-1) |
GABINETE | Concessão de Diárias e passagens custeadas com recursos descentralizados (PJe), no 1º sem/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 26/9/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 8/2013 | Processo SPT2 11923/2013 (SPT2 Pg 23.973/2013-9) | SCGAP | Obra de construção do Edifício-sede do Fórum do Cariri, em Juazeiro do Norte (CE) | - | 13/2/2019 | ||
OS.SCI.SCGP 7/2013 | Processo SPT2 1937/2015 (SPT2 Pg 3906/2014-9) | SCGP | Folhas de pagamento de pessoal do período de jan a jul/2013 | Relatório de Auditoria emitido em 25/6/2014 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGOF 6/2013 |
SPT2 Pg 28.226/2013-4 |
SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2013 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal | Relatório de Auditoria emitido em 24/10/2013 | - | 132/2019 | |
Relatório de Monitoramento emitido em 14/3/2014 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGOF 5/2013 |
SPT2 Pg. 32.714/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas processadas no exercício de 2013 | Relatório de Auditoria emitido em 10/12/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 5/2013 | SPT2 Pg 26.718/2013-0 | SCGAP | Controles Internos relacionados à divulgação de dados e informações relativas às contas públicas e ao portal da transparência | Relatório de Auditoria emitido em 11/10/2013 | - | 13/2/2019 | |
Relatório de Monitoramento emitido em 11/3/2015 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGAP 4/2013 | SPT2 Pg 25.832/2013-0 | SCGAP | Gestão de contratação e respectivos controles internos relacionados a processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação | Relatório de Auditoria emitido em 1/10/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 3/2013 | SPT2 Pg 17101/2013-1 | SCGAP | Gestão de contratação de execução de serviços e respectivos controles internos relacionados à área de Tecnologia da Informação | Relatório de Auditoria emitido em 9/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
Relatório de Monitoramento de Auditoria | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.GABIN 3/2013 | SPT2 Pg 29.684/2013-0 | GABINETE | Acumulação de Cargos Públicos | Relatório de Auditoria emitido em 11/11/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGAP 2/2013 | SPT2 Pg 19.792/2013-9 | SCGAP | Gestão patrimonial e controles internos relacionados a imóveis classificados como "Bens de Uso Especial" de propriedade da União ou locados de terceiros | Relatório de Auditoria emitido em 1/8/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGOF 2/2013 | Processo SPT2 7520/2014 | SCGOF | Processos de Despesas realizadas no exercício de 2012 | Relatório de Auditoria emitido em 26/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGOF 1/2013 | SPT2 Pg 13.497/2013-2 | SCGOF | Processos de despesas realizadas em 2012 mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal | Relatório de Auditoria emitido em 6/6/2013 | Despacho da Presidência de 4/6/2014 | - | 13/2/2019 |
Relatório de Monitoramento emitido em 31/7/2013 | 13/2/2019 | ||||||
OS.SCI.SCGAP 1/2013 | SPT2 Pg 7584/2013-7 | SCGAP | Licitações, Dispensas, Inexigibilidade, com foco em Obras e Serviços de Engenharia | Relatório de Auditoria emitido em 11/4/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.Conjunta 1/2013 | SPT2 Pg 13.500/2013-0 | GABINETE e SCGAP | Governança, riscos e controle da área de Tecnologia da Informação no TRT7 (Demanda da CCAUD/CSJT) | Relatório de Auditoria emitido em 3/7/2013 | - | 13/2/2019 | |
OS.SCI.SCGP 1/2013 | SPT2 Pg 7.448/2013-8 |
GABINETE E SCGP | Diárias e Passagens/ PJe - 2º sem/2012 | Relatório de Auditoria emitido em 9/4/2013 | - | 13/2/2019 | |
Relatório de Monitoramento emitido em 10/11/2014 | 13/2/2019 | ||||||
- | Processo SPT2 161/2011 | GABINETE | Cumprimento das normas sobre Transparência no âmbito do Poder Judiciário (Resoluções CNJ 79, 83 e 102/2009 e Ato CSJT 8/2009) |
Relatório de Auditoria emitido em 12/6/2012 Anexo I - Matriz de Execução e de Achados Anexo II - Espelhos de Consultas ao sítio www.trt7.jus.br Anexo IIIa - Espelho de Consulta ao sítio do TST e Anexo IIIb - Espelho de Consulta ao sítio do STF Anexo IV - Nota Técnica SCI 4/2012 -Lei nº 12.527/2011 - Acesso à Informação |
Despacho da Presidência de 10/6/2014 | - | 18/2/2019 |
- | - | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento (Afastamentos e reflexos em folha) | - | 18/2/2019 | ||
- | Processo SPT2 5933/2011 | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento - Exercício de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 28/6/2011 | Despacho da Presidência 5389, de 13/7/2011 | - | 18/2/2019 |
- | SPT2 Pg 4523/2009-7 | SCGOF | Auditoria sobre Rol de Responsáveis da Prestação de Contas de 2010 | Relatório de Auditoria emitido em 3/3/2010 | - | 18/2/2019 | |
- | Processo SPT2 12602/2010 | SCGP | Auditoria sobre o Programa de Assistência Médico-Hospitalar do TRT7 |
Relatório de Auditoria emitido em 15/12/2009 Anexo I - Demonstrativo de Constatações |
Despacho da Presidência 4348, de 6/6/2012 | - | 18/2/2019 |
- | SPT2 Pg 36210/2008-1 | SCGOF | Contrato com a COELCE (fornecimento de Energia Elétrica) | Relatório de Auditoria emitido em 30/12/2008 | - | 18/2/2019 | |
- | Inspeção sobre a Vara do Trabalho de Maracanaú (CE) | Relatório de Inspeção emitido em 5/8/2008 | - | 18/2/2019 | |||
- | SCGOF | Auditoria sobre Restos a Pagar de 2007 |
Relatório de Auditoria emitido em 24/7/2008 Anexo I - Lista de Empenhos de RAP Anexo II - Matriz de Execução de Auditoria Anexo III - Matriz de Análise de Justificativas |
- | 18/2/2019 | ||
- | SCGP | Auditoria em Folha de Pagamento | Relatório de Auditoria emitido em 28/5/2008 | - | 18/2/2019 | ||
- |
GABINETE SGCP SCGOF |
Auditoria sobre a atuação da Divisão do Serviço de Recursos Humanos (DSRH) |
Relatório de Auditoria emitido em 24/3/2008 Anexo I - Mapas de Processos: Anexo II - Análises RECI: Anexo IV - Cronograma de prazos para avaliações Anexo V - Justificativas do Auditado Anexo VI - Matriz de Análise das Justificativas do Auditado Anexo VII - Matriz de Recomendações Anexo X - Quadro de Dimensões de Análise dos Produtos Anexo XI - Sugestões dos Entrevistados - Avaliados e Avaliadores |
- | 18/2/2019 | ||
- | SCGAP | Auditoria sobre Movimentação de Patrimônio (exercício de 2007) | - | 18/2/2019 |
Fonte: Secretaria de Auditoria Interna
* No site do TRT7, em "Transparência/ Gestão Estratégica, Governança e Controle/ Ações de Controle".